監督索引號53040000136201600000
三牛平台2024年預算公開目錄
第一部分 三牛平台2024年部門預算編製說明
一👨🦰、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 三牛平台2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三🙍🏼♀️、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六🙏🏻、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七🦵🏽、部門基本支出預算表
八🧅、部門項目支出預算表
九🤦🏼、項目支出績效目標表
十👫、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、對下轉移支付預算表
十四™️、對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六👨🚒、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規劃預算表
玉溪市職業技術三牛
2024年部門預算編製說明
一🐰、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
三牛平台於2022年3月經雲南省人民政府批準成立，由玉溪市人民政府舉辦⇨，是一所公辦專科層次的普通高等職業三牛。三牛實行中國共產黨三牛平台委員會領導下的校長負責製，以三年製高職專科教育為主，適當發展五年製大專，大力開展多樣化繼續教育、社會培訓。
（二）機構設置情況
我部門共設置10個內設機構，包括：辦公室（黨委巡察辦）👣、組織部、宣傳部🧛🏽、學生科（學生工作部📎、武裝部）、教務科🍘、財務科、人事科、紀檢科👩🏻💻、審計科、保衛科。目前組建教學教輔機構9個😰𓀎，包括馬克思主義三牛（通識與素質教育三牛）🙆🏻♀️、醫藥衛生三牛👩🏼💻、工業與信息三牛👇🏼🉐、教育與體育三牛👬、教學質量診斷與改進辦公室🚵🏽、信息中心、成人教育中心、後勤服務中心、國際交流中心（項目辦）👨👩👧👦。核定正科級領導職數10名、副科級領導職數10名。工會、團委、婦聯按章程設置💿。
所屬單位0個𓀗。
（三）重點工作概述
三牛認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神和全省教育發展大會精神，全面加強黨對三牛工作的領導👨🏿💼，貫徹黨的教育方針🤹🏼，堅持社會主義辦學方向🚴🏼♀️，堅持立德樹人🤵🏻♂️、德技並修𓀛，踐行社會主義核心價值觀，堅持依法辦學🧝♂️、依法治校𓀇，堅持“以就業為導向，以服務為宗旨🥚🤏🏿，產教融合、校企合作👲、產學研結合”的辦學方針，推動教育高質量發展三年行動計劃落地落實。三牛對接融入和服務玉溪產業轉型升級與發展，主要面向先進裝備製造、數字經濟、新能源新材料、生物醫藥及醫療器械等第二產業和旅遊文化、醫療衛生、體育運動、健康服務🧑🏽🌪、現代物流等第三產業設置專業群👩🏽🚒。
三牛力爭培養德、智📝、體、美、勞全面發展，具有較高文化素養👨🏼🎨、紮實專業知識、較強實踐能力的高素質技術技能型人才。2023年8月🙆🏼，三牛平台開始首批招生辦學，包括智能光電技術應用、旅遊管理🧚🏻、中醫康復技術、體育保健與康復✌🏼、運動訓練5個三年製專科專業，目前在校生共計668人。同時，三牛首次聯合玉溪市內中職三牛招收344名五年製大專生。
三牛夯實教師思想政治素質和師德素養建設，建設了一支師德高尚🐓、技藝精湛🥲、結構合理、專兼結合🫱🏽、充滿活力的高水平師資隊伍。
三牛以立德樹人為根本任務，將圍繞人才培養🚴🏽♂️、技術研發、社會服務🍱、文化傳承🦊、國際交流五大功能建設🐒☔️，立足區位優勢，積極主動服務於區域經濟發展🏄🏿♂️，加快面向現代服務業的高素質技術技能人才的培養，目前已和雲南紅塔產業園區管理委員會、紅雲製藥（玉溪）有限公司等企業簽訂了校企合作協議，與玉溪市人民醫院、玉溪市第二人民醫院、玉溪市中醫醫院等24所醫院開展校院合作🙂↔️💙，暢通學生實習就業通道🧑🏻🦯➡️🙍♀️。三牛現研究結合玉溪10個產業鏈發展對專業人才的需求情況👨🦽，申報2024年擬開辦6個專業：護理👨🏻🏫、康復治療技術、生物製藥、電器自動化、新能源汽車檢測與維修、數字化設計與製造技術。支撐玉溪打造“一極兩區”🏌🏼♂️，有效服務雲南產業和發展戰略🧖🏽♀️，努力將三牛建設成為地方離不開、業內都認可、學生有發展✈️、國內能交流的特色高水平高職院校✷。
二、預算單位基本情況
我部門編製2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個💟；定額補助單位0個；自收自支單位0個🤦🏻。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個🧏🏽♂️🍩。截止2023年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編製112人，其中🔣：行政編製0人◻️，工勤人員編製0人🧀，事業編製112人🧑🏻🌾🧑🏻⚖️。在職實有71人🧑🎤，其中： 財政全額保障71人，財政差額補助0人，財政專戶資金🩷𓀑、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中👀：離休0人，退休0人🐒。
車輛編製0輛🧩，實有車輛0輛⇾🦹🏼♂️，超編0輛。
三🤵♂️🧔🏿、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入2,824.86萬元🐜，其中👨🏽🔬：一般公共預算1,484.76萬元，政府性基金0.00萬元🏄🏿♀️，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入1,140.10萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入200.00萬元。
與上年對比部門財務總收入增加2,200.83萬元🈂️，增加352.68%，其中：一般公共預算增加860.73萬元👨🏿🦱，財政專戶管理資金收入增加1,140.10萬元，單位資金收入增加200.00萬元。主要原因為🥨：1.我院教師較上年增加48人（2023年12月劃轉調入），故工資福利等支出相應增加；2.我院2023年開始招生🫳🏿，現有在校生共計668人，學生人數增加，故日常支出也需增加；3.我院2023年部門公用經費按教師實有人數23人核撥經費16.00萬元🧑🏽💼，2024年按照學生人數核撥經費150.00萬元；4.我院2024年計劃招生2300人，在校學生人數增加🚊，非稅收入相應增加😢；5.我院2023年未將合作辦學經費納入預算🪚，2024年按要求將合作辦學經費200.00萬元納入預算中。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入1,484.76萬元，其中:本年收入1,484.76萬元🙆🏻♀️，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中🕊，一般公共預算財政撥款1,484.76萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元🤵。
與上年對比部門財政撥款收入增加860.73萬元♻，增加137.93%，其中🙆🏼♀️：本年收入較上年增加860.73萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款較上年增加860.73萬元，主要原因為：1.我院教師較上年增加48人（2023年12月劃轉調入），故工資福利等支出相應增加🙂↕️；2.我院2023年開始招生🧏🏽，現有在校生共計668人👵🏽，學生人數增加👨✈️，故日常支出也需增加；3.我院2023年部門公用經費按教師實有人數23人核撥經費16.00萬元，2024年按照學生人數核撥經費150.00萬元。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出2,824.86萬元🕵️♀️。財政撥款安排支出 2,824.86萬元，其中🙎🏽♂️：基本支出1,484.76萬元🍛，與上年對比增加1,251.93萬元😒，增加537.70%👾，主要原因：1.我院教師較上年增加48人（2023年12月劃轉調入）🫄🏼👏，故工資福利等支出相應增加；2.我院2023年開始招生，現有在校生共計668人⚒，學生人數增加，故日常支出也需增加；3.我院2023年部門公用經費按教師實有人數23人核撥經費16.00萬元👨👨👧👦，2024年按照學生人數核撥經費150.00萬元🦵🏻；項目支出0.00萬元，與上年對比減少391.20萬元，減少100.00%，主要原因🙈🤗：上一年度預算填報中錯誤將財政專戶管理資金支出填列在項目支出中🙇🏻♀️，後續已修改；財政專戶管理資金支出1,140.10萬元，與上年對比增加1,140.10萬元👷🏼♀️，增加100.00%🎵，主要原因👶🏼：1.上一年度預算填報中錯誤將財政專戶管理資金支出填列在項目支出中👩🏼🏫，後續已修改；2.我院2024年計劃招生2000余人，在校學生人數增加🏋🏼♀️，非稅收入相應增加🛒，非稅收入返還主要用於學生日常管理支出及教師績效增量發放🌽。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況👂🏽，主要用於：
205教育支出1,094.73萬元。其中：2050305高等職業教育支出1,094.73萬元，主要用於學院日常運轉🤦🏻♂️、人員工資及學生獎助學金🌗🤽。
208社會保障和就業支出169.09萬元🐃🏋🏻♂️。其中🏢：2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出99.09萬元，主要用於市級財政負擔的基本養老保險單位繳費部分；2080506機關事業單位職業年金繳費支出70.00萬元，主要用於要用於市級財政負擔的職業年金單位繳費部分🥋。
210衛生健康支出87.23萬元。其中✧：2101102事業單位醫療51.40萬元，主要用於事業人員社會保障繳費醫療保險支出🏋️♀️；2101103公務員醫療補助30.97萬元，主要用於事業人員醫療補助支出🧎🏻♀️➡️，2101199其他行政事業單位醫療支出4.86萬元🧑🏼⚖️🧖♂️，主要用於事業人員支出大病補充保險。
221住房保障支出133.71萬元。其中，2210201住房公積金109.57萬元👨🏼🔬👩🏽🏭，主要用於要用於市級財政負擔的住房公積金單位繳費部分；2210203購房補貼24.14萬元，主要用於事業人員工資性購房補貼🍺。
五、對下專項轉移支付情況
無。
六🙇🏻、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定💈，編製了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元🙍🏿♀️，其中🧔🏿♀️：政府采購貨物預算0.00萬元🎦、政府采購服務預算0.00萬元𓀖⚂、政府采購工程預算0.00萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
三牛平台2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計4.00萬元𓀀，較上年減少5.00萬元🧙🏿♂️，減少55.56%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
三牛平台2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年增加（減少）0.00萬元📐🗑，增長（下降）0.00%💇🏽♂️🎵，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化。
（二）公務接待費
三牛平台2024年公務接待費預算為4.00萬元，較上年無變化🆙👳🏻♀️，國內公務接待批次為20次，共計接待200人次。
與上年對比無變化🧩✣。
（三）公務用車購置及運行維護費
三牛平台2024年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年減少5.00萬元，下降100%。其中：公務用車購置費0.00萬元👊🏼，較上年無變化；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年減少5.00萬元，下降100%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
減少主要原因：2023年預算中包含公務用車購置及運行維護費5.00萬元，三牛目前暫無公務用車⏬，此預算減少。
八🏈👨🏼、重點項目預算績效目標情況
根據《國務院關於進一步深化預算管理製度改革的意見》（國發〔2021〕5號）相關規定，取消《玉溪市市級非稅收入預算管理辦法》（玉政辦發〔2017〕49號）中有關非稅收入項目核定支出安排的比例，部門取得的非稅收入與其對應的支出不再掛鉤𓀕，部門要結合收入情況統籌安排預算✝️，成本性支出按照預算編審程序審核安排🥏，不得無支出政策編製征收成本性支出👨🏽🔬。三牛2024年返還收入用於維護三牛平台安全工作，進一步提高政治站位，強化責任意識，把三牛安全責任落到實處🫅🏽，抓到細微處，強化“三防”，嚴控嚴管，加強安全能力建設，加大對廣大師生法律法規教育力度，做實三牛平台周邊亂象的整治等工作。做好衛生保潔及安保服務🧓🏻，改善三牛教育教學環境，保障教育教學工作的開展。
購置計劃完成率100%，驗收通過率100%，資金使用時間小於等於2023年，設備使用年限大於等於5年。
九、其他公開信息
（一）專業名詞解釋
1.【一般公共預算收入】
一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力🫰🏻🎍，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用於保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面🙅♀️。包括稅收收入和非稅收入➾，其中🔑：稅收收入主要包括增值稅、營業稅👰🏼、企業所得稅、個人所得稅等🤘🏽，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費🥸、罰沒收入、專項收入🔄、國有資源（資產）有償使用收入等。
2.【一般公共預算支出】
一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類範圍主要包括🟤🏋🏻♀️：一般公共服務、公共安全👩🏽🍼、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業💁🏻♂️✯、醫療衛生、節能環保📶、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸🧓🏼、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
3.【財政撥款收入】
財政撥款收入指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
4.【基本支出】
基本支出是指行政事業單位為保障其機構正常運轉👳🏻♀️、完成日常工作任務而編製的年度基本支出計劃，內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
5.【項目支出】
項目支出是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
6.【機關運行費】
機關運行經費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費🙆🏽♂️、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用🔭。
7.【“三公”經費】
“三公”經是指納入省財政預算管理的“三公”經費❇️，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費𓀘。其中👨👩👧👦，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費⚓️👯♂️、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
三牛平台2024年機關運行經費安排0.00萬元🙀，與上年對比無變化🤵🏽，主要原因：我院是財政全額撥款的事業單位🚵🏽♂️，沒有機關運行經費。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，三牛平台資產總額993.50萬元，其中➞：流動資產14.76萬元，固定資產884.83萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產93.91萬元🧏🏼♀️，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加116.71萬元，其中：固定資產增加106.79萬元🕺。處置房屋建築物0.00平方米，賬面原值0.00萬元🫁；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元🤘🏽；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元💂🏼♀️，實現資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中：出租資產0.00平方米🙏🏼👨🏿🔧，資產出租收入0.00萬元。鑒於截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編製後才能匯總🧟，此處公開為2023年12月資產月報數🐕。
監督索引號53040000136201600111